Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1.01 | Algemeen bestuur | -590 | -609 | -608 | -618 | -627 | -637 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | -1.026 | -837 | -844 | -857 | -869 | -882 |
1.03 | Regionale samenwerking | -161 | -251 | -202 | -215 | -218 | -221 |
1.04 | Rekenkamer | -24 | -38 | -29 | -30 | -30 | -31 |
1.05 | Burgerparticipatie | -60 | -98 | -94 | -44 | -44 | -44 |
1.06 | Communicatie en voorlichting | -317 | -380 | -370 | -389 | -396 | -402 |
1.07 | Overhead | -13.384 | -13.287 | -13.197 | -13.242 | -13.370 | -13.374 |
Totaal Lasten | -15.562 | -15.501 | -15.344 | -15.395 | -15.555 | -15.592 | |
1.02 | Dagelijks bestuur | 50 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
1.07 | Overhead | 126 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Totaal Baten | 177 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -15.385 | -15.457 | -15.300 | -15.350 | -15.511 | -15.547 | |
Toevoeging reserves | -410 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 462 | 1.119 | 630 | 411 | 399 | 269 | |
Totaal na mutaties reserves | -15.333 | -14.698 | -14.670 | -14.939 | -15.111 | -15.278 | |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
ICT ontwikkelingen gemeente | -249 | -354 | -360 | -365 | |
ICT ontwikkelingen gemeente
In de begroting 2021 zijn incidenteel budgetten beschikbaar gesteld voor de uitbreidingen die noodzakelijk zijn in de ondersteuning op ICT gebied. In het kader van de dienstverlening vanuit de gemeente naar haar burgers is het noodzakelijk om de ICT op voldoende niveau te houden. De ontwikkelingen op dit gebied gaan steeds sneller en de risico’s op misbruik, diefstal en bedreiging van de ICT infrastructuur worden steeds groter. De noodzakelijke uitbreiding is getoetst door een extern bureau in 2020. In de begroting 2022 -2025 zijn nu structureel middelen toegevoegd om het beheer van de gemeentelijke ICT te verbeteren en te onderhouden. In de raadsvergadering van november 2021 wordt hiervoor een separaat raadsvoorstel ingebracht. Voorgesteld wordt de budgetten te verhogen voor de jaren 2022 tot en met 2025 met respectievelijk € 349.040, € 354.276, € 359.590 en € 364.000. In 2022 zal eenmalig een bedrag van € 100.000 als extra dekking worden ingezet. Dit bedrag komt beschikbaar door een overheveling vanuit 2021. Bovenstaand leidt dus tot een negatieve bijstelling van het saldo begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025 van respectievelijk € 249.040, € 354.276, € 359.590 en € 364.000.
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwe investering 'Stadskantoor: renovatie plafonds' | 0 | 0 | 0 | -5 |
Nieuwe investering 'Stadskantoor: renovatie plafonds'
In de jaarschijf 2024 is € 100.000 opgenomen voor de renovatie van de plafonds in het Stadskantoor.