Bedragen * € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Jaarrekening | Lop. begr. | Begroting | Meerjarenraming | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Lasten | |||||||
1.01 | Algemeen bestuur | -590 | -609 | -608 | -618 | -627 | -637 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | -1.026 | -837 | -844 | -857 | -869 | -882 |
1.03 | Regionale samenwerking | -161 | -251 | -202 | -215 | -218 | -221 |
1.04 | Rekenkamer | -24 | -38 | -29 | -30 | -30 | -31 |
1.05 | Burgerparticipatie | -60 | -98 | -94 | -44 | -44 | -44 |
1.06 | Communicatie en voorlichting | -317 | -380 | -370 | -389 | -396 | -402 |
1.07 | Overhead | -13.384 | -13.287 | -13.197 | -13.242 | -13.370 | -13.374 |
Totaal Lasten | -15.562 | -15.501 | -15.344 | -15.395 | -15.555 | -15.592 | |
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -122 | -133 | -196 | -199 | -203 | -206 |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -293 | -209 | -259 | -267 | -273 | -279 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -1.146 | -956 | -968 | -985 | -980 | -940 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.780 | -2.909 | -2.873 | -2.978 | -3.020 | -3.032 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.241 | -1.362 | -1.371 | -1.393 | -1.414 | -1.435 |
Totaal Lasten | -5.583 | -5.569 | -5.666 | -5.823 | -5.890 | -5.892 | |
3.01 | Economische zaken en toerisme | -306 | -408 | -343 | -310 | -316 | -324 |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -195 | -320 | -373 | -441 | -398 | -416 |
3.04 | Omgevingsprogramma | -771 | -1.104 | -935 | -929 | -979 | -1.072 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -532 | -506 | -661 | -672 | -683 | -692 |
3.06 | Wonen | -103 | -112 | -113 | -115 | -116 | -118 |
3.07 | Stedelijke vernieuwing | -199 | -198 | -196 | -195 | -194 | -193 |
3.08 | Omgevingsvergunning | -1.116 | -1.531 | -963 | -985 | -1.005 | -1.022 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -213 | -194 | -201 | -204 | -207 | -210 |
3.10 | Grondexploitatie | -5.329 | -3.788 | -106 | -64 | 0 | 0 |
3.11 | Overige gronden | -317 | -268 | -307 | -328 | -400 | -403 |
Totaal Lasten | -9.082 | -8.428 | -4.198 | -4.243 | -4.298 | -4.450 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -4.471 | -7.248 | -7.567 | -5.007 | -4.934 | -4.857 |
4.02 | Openbare verlichting | -393 | -436 | -868 | -863 | -867 | -871 |
4.03 | Straatreiniging | -578 | -814 | -872 | -885 | -895 | -906 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -44 | -193 | -263 | -236 | -235 | -228 |
4.05 | Bruggen | -304 | -1.322 | -1.097 | -1.083 | -1.071 | -1.068 |
4.06 | Verkeer | -444 | -669 | -678 | -715 | -755 | -735 |
4.07 | Havens | -344 | -419 | -382 | -368 | -423 | -431 |
4.08 | Waterhuishouding | -595 | -807 | -718 | -739 | -757 | -772 |
4.09 | Markten en standplaatsen | -63 | -52 | -59 | -54 | -55 | -56 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -931 | -971 | -1.099 | -1.110 | -1.124 | -1.090 |
4.11 | Groenvoorzieningen | -3.039 | -2.490 | -2.556 | -2.606 | -2.678 | -2.718 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | -93 | -288 | -312 | -316 | -318 | -318 |
4.13 | Afvalstoffen | -4.240 | -3.949 | -4.187 | -4.238 | -4.255 | -4.311 |
4.14 | Riolering | -2.202 | -2.206 | -2.561 | -2.716 | -2.821 | -2.969 |
4.15 | Parkeren | -176 | -244 | -383 | -388 | -393 | -391 |
Totaal Lasten | -17.918 | -22.109 | -23.603 | -21.325 | -21.581 | -21.722 | |
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.119 | -1.169 | -1.092 | -1.108 | -1.114 | -1.120 |
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.683 | -3.608 | -3.778 | -3.789 | -3.799 | -3.809 |
5.03 | Maatwerkdienstverlening 18- | -6.637 | -5.740 | -6.567 | -6.227 | -6.233 | -6.239 |
5.04 | Geëscaleerde zorg | -683 | -742 | -773 | -774 | -776 | -777 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | -3.204 | -3.291 | -3.342 | -3.314 | -3.266 | -3.276 |
5.06 | Fraudebestrijding/-preventie | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
5.07 | Inkomensvoorziening | -8.326 | -6.687 | -4.862 | -4.869 | -4.875 | -4.881 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | -443 | -826 | -525 | -526 | -528 | -530 |
5.09 | Minimabeleid | -214 | -217 | -196 | -198 | -199 | -201 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -304 | -325 | -337 | -327 | -327 | -327 |
5.11 | Toegang | -2.881 | -3.922 | -3.351 | -3.422 | -3.436 | -3.458 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | -1.341 | -1.427 | -1.481 | -1.491 | -1.501 | -1.512 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | -2.791 | -3.059 | -2.612 | -2.341 | -2.377 | -2.400 |
5.14 | Gezondheidszorg | -326 | -520 | -520 | -523 | -501 | -512 |
5.15 | Verslavingsbeleid | -117 | -226 | -169 | -170 | -171 | -172 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | -1.541 | -2.392 | -1.536 | -1.633 | -1.856 | -1.817 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | -175 | -244 | -245 | -248 | -252 | -255 |
5.18 | Subsidies sportactiviteiten | -73 | -165 | -105 | -107 | -109 | -111 |
5.19 | Sportstimulering | -305 | -378 | -509 | -519 | -525 | -530 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | -1.395 | -1.707 | -1.912 | -1.996 | -1.959 | -1.980 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | -752 | -1.038 | -1.029 | -1.123 | -1.185 | -1.209 |
5.22 | Zwembaden | -945 | -1.010 | -953 | -1.010 | -965 | -1.026 |
5.23 | Stadion FC Volendam | -413 | -373 | -419 | -386 | -509 | -385 |
5.24 | Kunst en Cultuur | -603 | -661 | -578 | -568 | -550 | -561 |
5.25 | Openbare Bibliotheken | -659 | -662 | -681 | -691 | -692 | -692 |
5.26 | Media | -53 | -53 | -53 | -54 | -54 | -54 |
5.27 | Recreatie | -209 | -542 | -600 | -624 | -637 | -615 |
5.28 | Ongediertebestrijding | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
5.29 | Begraafplaatsen | -212 | -270 | -272 | -270 | -273 | -273 |
5.30 | Burgerparticipatie (tijdelijk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | -39.408 | -41.261 | -38.506 | -38.314 | -38.679 | -38.731 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | -77 | 39 | 267 | 357 | 356 | 360 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | -504 | -490 | -491 | -499 | -507 | -514 |
6.03 | Overige belastingen | -168 | -170 | -172 | -175 | -177 | -180 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | -390 | -278 | -427 | -406 | -423 | -387 |
6.06 | Controle gemeentefinanciën | -125 | -103 | -105 | -107 | -109 | -111 |
6.07 | Overige baten en lasten | -306 | -41 | 435 | 38 | 38 | 38 |
6.99 | Mutaties reserves pg6 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 598 | -1.043 | -493 | -792 | -823 | -793 | |
Totaal Lasten | -86.954 | -93.911 | -87.810 | -85.891 | -86.826 | -87.180 | |
Baten | |||||||
1.02 | Dagelijks bestuur | 50 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
1.07 | Overhead | 126 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Totaal Baten | 177 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
2.02 | APV en bijzondere wetten | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2.03 | Integrale Veiligheid | 123 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | 59 | 146 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | 357 | 302 | 306 | 311 | 315 | 316 |
Totaal Baten | 550 | 526 | 375 | 330 | 335 | 335 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | 28 | 32 | 82 | 107 | 108 | 109 |
3.04 | Omgevingsprogramma | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.06 | Wonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.08 | Omgevingsvergunning | 1.526 | 956 | 1.068 | 1.084 | 1.095 | 1.095 |
3.10 | Grondexploitatie | 5.679 | 4.783 | 833 | 120 | 0 | 0 |
3.11 | Overige gronden | 556 | 337 | 339 | 342 | 345 | 345 |
Totaal Baten | 7.941 | 6.109 | 2.323 | 1.655 | 1.550 | 1.551 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | 391 | 140 | 167 | 168 | 170 | 170 |
4.02 | Openbare verlichting | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.03 | Straatreiniging | 42 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.05 | Bruggen | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4.06 | Verkeer | 3 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 |
4.07 | Havens | 145 | 146 | 149 | 152 | 154 | 154 |
4.08 | Waterhuishouding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.09 | Markten en standplaatsen | 80 | 129 | 131 | 133 | 135 | 135 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 1.710 | 1.738 | 1.789 | 1.840 | 1.890 | 1.944 |
4.11 | Groenvoorzieningen | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | 3 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
4.13 | Afvalstoffen | 4.498 | 4.872 | 5.286 | 5.662 | 5.807 | 5.940 |
4.14 | Riolering | 3.303 | 3.511 | 4.090 | 4.266 | 4.381 | 4.541 |
4.15 | Parkeren | 61 | 153 | 153 | 230 | 231 | 231 |
Totaal Baten | 10.540 | 11.117 | 12.195 | 12.880 | 13.196 | 13.543 | |
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 19 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 |
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 150 | 192 | 175 | 175 | 175 | 175 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | 420 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5.07 | Inkomensvoorziening | 8.555 | 6.250 | 4.647 | 4.647 | 4.647 | 4.647 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | 42 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | 140 | 150 | 150 | 150 | 151 | 151 |
5.11 | Toegang | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | 346 | 414 | 416 | 416 | 416 | 416 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | 626 | 559 | 467 | 388 | 391 | 391 |
5.14 | Gezondheidszorg | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | 52 | 694 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | 17 | 36 | 51 | 52 | 53 | 53 |
5.19 | Sportstimulering | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | 636 | 766 | 898 | 904 | 904 | 904 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | 91 | 221 | 223 | 225 | 227 | 227 |
5.22 | Zwembaden | 108 | 151 | 153 | 156 | 158 | 158 |
5.23 | Stadion FC Volendam | 380 | 400 | 475 | 482 | 490 | 490 |
5.24 | Kunst en Cultuur | 139 | 49 | 36 | 36 | 37 | 37 |
5.27 | Recreatie | 27 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
5.29 | Begraafplaatsen | 215 | 339 | 215 | 217 | 218 | 219 |
Totaal Baten | 12.029 | 10.542 | 8.249 | 8.177 | 8.175 | 8.176 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | 475 | 328 | 354 | 354 | 354 | 354 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | 6.146 | 6.240 | 6.369 | 6.544 | 6.702 | 6.850 |
6.03 | Overige belastingen | 750 | 1.225 | 1.420 | 1.551 | 1.682 | 1.803 |
6.04 | Algemene uitkering | 46.766 | 47.577 | 50.394 | 50.745 | 51.421 | 52.519 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | 74 | 1.217 | 225 | 228 | 232 | 232 |
6.07 | Overige baten en lasten | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 54.466 | 56.587 | 58.762 | 59.421 | 60.390 | 61.757 | |
Totaal Baten | 85.703 | 84.924 | 81.949 | 82.507 | 83.691 | 85.407 | |
Totaal programma's vóór mutaties reserves | -1.251 | -8.988 | -5.861 | -3.384 | -3.135 | -1.773 | |
Toevoeging reserves | -5.589 | -8.380 | -3.930 | -3.306 | -3.306 | -3.306 | |
Onttrekking reserves | 6.840 | 16.763 | 10.228 | 6.826 | 6.602 | 6.335 | |
Totaal na mutaties reserves | 0 | -604 | 437 | 137 | 161 | 1.257 | |
Het besluit begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht gegeven in de ramingen voor overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting. Deze zijn hieronder gepresenteerd.
Onvoorzien | |
In de begroting 2022 is een (verplichte) structurele raming voor onvoorzien opgenomen ad: | € 50.000 |
|---|---|
Overhead | |
De totaal geraamde lasten voor overhead (exclusief mutaties reserves) bedragen in 2022 | € 13.187.210 |
|---|---|
De geraamde baten bedragen in 2022 € 0. | |
Vennootschapsbelasting | |
In de begroting 2022 is een structureel bedrag voor vennootschapsbelasting geraamd ad: | € 160.000 |
|---|---|