Taakstellingen/nader uit te werken

In de begroting van de gemeente Edam-Volendam zijn taakstellingen opgenomen welke in de loop van het komende jaar geconcretiseerd en uitgevoerd moeten worden.

Onderstaand een overzicht van de opgenomen taakstellingen en een onderbouwing:

Keuzemogelijkheid Sociaal Domein: Er zijn diverse ideeën die gedegen onderzoek vragen,  maar vanaf 2023 structureel tot besparingen of extra opbrengst in de begroting kunnen leiden: Kosten in rekening brengen voor urgentie aanvragen (extra opbrengst € 7.500), Uitbesteden / andere invulling werkzaamheden vrijwilligersmakelaar (besparing € 40.000), Andere invulling Coördinator Voorliggend Veld (besparing € € 35.000), Uitbesteden werkzaamheden ouderen adviseur / adviseur wonen-zorg-welzijn (besparing € 25.000), Deze voorstellen geven een structurele verhoging van het saldo begroting vanaf 2023 met € 107.500.

Taakstelling Af te stoten panden: De gemeente is van plan om zijn vastgoedportefeuille te verkleinen. Dit levert een besparing aan kosten op. Van diverse af te stoten panden zijn de exploitatielasten afgeraamd. Indien de panden werkelijk worden verkocht worden de kosten verrekend met de taakstelling af te stoten panden.

Keuzemogelijkheid wijziging parkeerontheffing: In totaal zijn er ruim 2.200 parkeerontheffingen en worden er jaarlijks 400 wijzigingen doorgevoerd. Het huidige tarief is € 20,90. Dit is niet kostendekkend. Bij het verlenen van een vergunning zijn meerdere afdeling betrokken. De tijdsbesteding, zonder rekening te houden met handhaving, is minimaal 30 minuten.  Daarnaast zijn er de kosten van ICT applicaties en waardepapier.  Verhoging naar € 50 zorgt voor een betere kostendekking. Een verhoging van het tarief zorgt voor een structurele verhoging van het saldo begroting van € 76.000 per jaar.

Keuzemogelijkheid Locaties van dienstverlening: Voorgesteld wordt om de locaties van waaruit de dienstverlening plaatsvindt in brede zit te heroverwegen. Denk hierbij aan de wijksteunpunt Edam / bibliotheek (besparing nnb), Wijksteunpunt Oosthuizen (besparing € 40.000) en het CJG in Volendam (€ 70.000). Dit kan tot een structurele besparing in de organisatie leiden van € 110.000 vanaf 2023.

Taakstelling kapitaallasten: Elk jaar blijkt dat de gemeente niet al zijn geplande investeringen voor een bepaald jaar kan realiseren. Dit zorgt voor een verschuiving van de afschrijvingslasten naar de toekomst en een voordeel voor de begroting.